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深圳市人民政府口岸办公室2013年度财政预算情况
来源:市口岸办 发布时间:2013-02-06 10:12
  一、单位概况
  深圳市人民政府口岸办公室主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策;起草相关地方性法律、规章,拟订有关发展规划和政策,经批准后组织实施;承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实;承??诎丁按笸ü亍毙鞣窆ぷ?,配合推进口岸查验方式和监管模式改革;负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项;负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批工作;承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任,配合有关部门开展口岸反恐和应急工作;负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管,确保国有资产合理使用;根据市政府的授权,组织实施深港口岸合作;承办市政府和上级部门交办的其他事项。
  市口岸办系统共设6个处,行政编制43人,雇员编制25人。
  二、预算收支
  (一)预算收入情况
   2013年总收入16,644万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入16,644万元。
  (二)预算支出情况
   2013年总支出 16,644万元,其中:基本支出1,499万元;项目支出15,145万元。按政府支出功能分类科目划分为:
  1.其他一般公共服务支出16,327万元,其中:基本支出1,182万元;项目支出15,145万元;
  2.财政对社会保险基金的补助11万元,其中基本支出11万元;
  3.行政单位离退休150万元,其中:基本支出150万元;
  4.医疗保障36万元,其中:基本支出36万元;
  5.住房改革支出120万元,其中:基本支出120万元。
  (三)预算收支增减情况
  市口岸办2013年总收支比上年增长7.6%,对比2012年预算批复数15,443万元增加了1,201万元,主要原因:1.新增皇岗落马洲第二公路桥绿化管养费;2.新增皇岗口岸“车港城”出境查验场地物业管理费及水电费;3.新增深圳湾口岸旅检二楼管理费;4.新增口岸指挥中心大楼中央空调维修费;5.新增福龙检查站10KV供电专线维护管理费等。
  (四)项目支出具体安排情况
  单位:万元
  项目支出                                2012年           2013年           比上年

 ?。ò床棵啪咛逯С鱿钅炕郑?nbsp;       预算             预算             增减%

  1.口岸管养经费                          8,984           10,052            11.9
  2.新口岸、新检查站水电费           3,070            3,070              0
  3.二线维护管理经费                    720               720                 0
  4.口岸配套设施维护费                 918               925                0.7
  5.行政运行经费                          382               378                -1
  项目支出总计                            14,074          15,145            7.6
  附注:
  口岸管养经费增长的主要原因:新增加皇岗落马洲第二公路桥绿化管养费、皇岗口岸“车管城”出境查验场地物业管理费、深圳湾口岸旅检二楼管理费等;
  附件1:市口岸办2013年收支预算总表……(点击下面相关附件的链接可下载)
  附件2:市口岸办2013年财政预算内拨款支出预算表……(点击下面相关附件的链接可下载)
  (深圳市人民政府口岸办公室编报)
 

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