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深圳市人民政府口岸办公室2012年度财政预算情况
来源:市口岸办 发布时间:2012-02-08 10:12

  一、单位概况

  深圳市人民政府口岸办公室主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策;起草相关地方性法律、规章,拟订有关发展规划和政策,经批准后组织实施;承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实;承??诎丁按笸ü亍毙鞣窆ぷ?,配合推进口岸查验方式和监管模式改革;负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项;负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批工作;承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任,配合有关部门开展口岸反恐和应急工作;负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管,确保国有资产合理使用;根据市政府的授权,组织实施深港口岸合作;承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  市口岸办系统共设6个处,行政编制43人,雇员编制25人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况 

  2012年总收入15,443万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入15,443万元。 

  (二)预算支出情况  

  2012年总支出 15,443万元,其中:基本支出1,369万元;项目支出14,074万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.其他一般公共服务支出15,180万元,其中:基本支出1,106万元;项目支出14,074万元;

  2.行政单位离退休150万元,其中:基本支出150万元;

  3.住房改革支出113万元,其中:基本支出113万元。

  (三)预算收支增减情况 

  市口岸办2012年总收支比上年增长1.6%,对比2011年预算批复数15,199万元增加了244万元,主要原因:1.实施住房公积金政策,增加相应经费;2.部分离退休人员离退休费由社保局统一编制预算,相应减少经费;3.新增口岸指挥中心大楼中央空调、卫生间、墙体维修费;4.新增盐排、南坪、南光3个特区检查站管养费等。

  (四)项目支出具体安排情况 

  (单位:万元)

  项目支出                            2011年           2012年           比上年

 ?。ò床棵啪咛逯С鱿钅炕郑?nbsp;          预算             预算             增减%

  1.口岸管养经费                      8,810            8,984             2.0

  2.新口岸、新检查站水电费            3,070            3,070              0

  3.二线维护管理经费                    720              720              0

  4.口岸配套设施维护费                  918              918              0

  5.行政运行经费                        312              382            22.4

  项目支出总计                       13,830           14,074             1.8

  附注:行政运行经费增长的主要原因:增加办公大楼的中央空调和卫生间、墙体维修经费。

(深圳市人民政府口岸办公室编报)

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